Obsługa odchylenia
Łączenie faktury dostawcy (SIN) z istniejącym zamówieniem zakupu (SPO) / przyjęciem zewnętrznym (SSA)
Istnieje możliwość połączenia faktury dostawcy (SIN) z istniejącym zamówieniem zakupu (SPO) / przyjęciem zewnętrznym (SSA), jeśli SPO ma zaległości i nie zostało zafakturowane. Jest to sposób obsługi brakującego/nieprawidłowego numeru SPO na fakturze przychodzącej. Łącze można również usunąć lub zaktualizować. Możesz na przykład usunąć łącze, aby zarejestrować SIN bez łącza do SPO. Można to zrobić w aplikacji Zarządzanie fakturami dostawcy (SIM):
Aby otworzyć aplikację Zarządzanie fakturami dostawcy (SIM), znajdź pozycję Finanse w menu RamBase, a następnie pozycję Zobowiązania. Kliknij Zarządzanie fakturami dostawcy, aby wejść do aplikacji SIM.
Wejdź do folderu Pozycje faktury dostawcy.
Kliknij ikonę Zmień łącze zamówienia zakupu.
Kliknij ikonę lupy, aby sprawdzić, z którymi SPO można połączyć SIN.
Wyróżnij SPO i kliknij ENTER.
Kliknij przycisk Aktualizuj łącze, aby połączyć SIN ze SPO.
Gdy SIN jest połączona ze SPO, możliwe jest wstępne zarejestrowanie SIN w statusie 3.
Wprowadź dokument SIN.
Naciśnij klawisz F12, aby otworzyć menu akcji, i wybierz opcję Zarejestruj wstępnie fakturę dostawcy, poczekaj na towary (St=3).
Gdy przyjęcie zewnętrzne (SSA) połączone ze SPO zostanie zarejestrowane, system automatycznie zarejestruje SIN za pomocą zadania wsadowego.
Wyczyść historyczną zgodność informacji
Wyczyszczenie historycznej zgodności informacji pomiędzy produktem (ART) i dostawcą (SUP) musi zostać wykonane na poziomie pozycji ISI.
Wyróżnij dokument ISI z prawidłowym SUP i ART.
Kliknij pozycję i naciśnij klawisz ENTER.
Kliknij opcję Wyczyść historyczną zgodność informacji w menu kontekstowym.