Przekazywanie dokumentu ISI do faktury dostawcy (SIN)
Gdy zaimportowana faktura dostawcy (ISI) ma status 8, jest gotowa do przekazania do faktury dostawcy (SIN). Można to zrobić w aplikacji Zarządzanie fakturami dostawcy (SIM) lub bezpośrednio z aplikacji ISI. Zaimportowana nota korygująca dostawcy (ISI) może zostać przekazana do noty korygującej dostawcy (SCN) z aplikacji Zarządzanie notami korygującymi dostawcy (SCM).
Przekazywanie z aplikacji SIM
Aby otworzyć aplikację Zarządzanie fakturami dostawcy (SIM), znajdź pozycję Finanse w menu RamBase, a następnie pozycję Zobowiązania. Kliknij Zarządzanie fakturami dostawcy, aby wejść do aplikacji SIM.
Kliknij folder Odebrane faktury.
Wyróżnij dokument ISI w statusie 8, który chcesz przekazać i naciśnij ENTER, aby otworzyć ten dokument ISI w aplikacji ISI.
W aplikacji ISI kliknij opcję Przekaż do faktury dostawcy w menu kontekstowym. Dokument ISI będzie miał status 9.
Bezpośrednio z aplikacji ISI
Aby otworzyć aplikację Odebrane faktury dostawcy i noty korygujące (ISI), znajdź pozycję Finanse w menu RamBase, a następnie pozycję Zobowiązania. Kliknij Odebrane faktury dostawcy i noty..., aby wejść do aplikacji ISI.
Wyróżnij dokument ISI ze statusem 8, który chcesz przekazać.
W menu kontekstowym wybierz opcję Przekaż do faktury dostawcy lub Przekaż do noty korygującej dostawcy.
Sprawdzanie zgodnych dokumentów SIN/SCN
Gdy dokument ISI został przekazany do dokumentu SIN lub SCN, można wprowadzić zgodny dokument SIN/SCN z aplikacji ISI. Dokument ISI musi mieć status 9.
Wyróżnij dokument ISI ze statusem 9, dla którego chcesz sprawdzić zgodny dokument SIN/SCN.
Kliknij opcję Faktura dostawcy... lub Nota korygująca dostawcy... w menu kontekstowym, aby wprowadzić zgodny dokument SIN/SCN.
Podczas przenoszenia do SIN VATRATE musi być obliczona
System obliczy VATRATE, jeśli dokument ISI zawiera informacje o VAT w walucie dokumentu (CUR) i VAT w pierwotnej CUR. System obliczy stawkę tylko, gdy pierwotna waluta VAT z ISI jest taka sama, jak standardowa waluta systemu.