Skip to main content

[en] Knowledge Center

Wczytywanie archiwum Nabywca (CUS)

Pola, które można wczytać do RamBase, są wymienione w kolumnie Pole w poniższej tabeli. Pozostałe kolumny w tej tabeli zawierają dodatkowe informacje o każdym polu.

Pole

Wymagane

Długość

Przykład

Opis

NAZWA

[en] Y*

Nowak

Nazwa firmy lub nazwisko osoby.

[en] *Required, if EXTID is not provided.

[en] EXTID

[en] Y*

[en] External customer reference/identifier.

[en] *Required if NAME is not provided.

KODPOCZTOWY

Y

5578

Kod pocztowy. Jego poprawność zostanie sprawdzona w RamBase na podstawie archiwum POC. Nieprawidłowe wartości zostaną odrzucone.

MIEJSCOWOŚĆ

Y

KATOWICE

Miasto/Wieś.

KODKR

Y

2

NR

Kod kraju to dwuznakowy kod identyfikujący kraj. Kod jest zgodny z normą ISO 3166. Jego poprawność zostanie sprawdzona w RamBase na podstawie archiwum CON.

WALUTA

3

NOK, EUR

Waluty, w których ten nabywca kupuje. Może zawierać listę oddzieloną przecinkami, jeśli używa kilku. Poprawność jest sprawdzana na podstawie podzbioru ISO 4217.

ST

Y

1

4

Status nabywcy. 1:Nowy, 2:Oczekujący na akceptację wewnętrzną, 4:Aktywny, 9:Wycofany. Domyślny status to 2, jeśli nie został podany.

KONTO

10000

Identyfikator nabywcy. Unikatowy numer utworzony przez RamBase. Podaj tę wartość, jeśli chcesz zaktualizować istniejącego nabywcę.

IMIĘ

Jan

Imię osoby.

DW.

Anna Nowak

Do wiadomości.

ADR1

Mickiewicza 123

Pierwszy wiersz adresu.

ADR2

Skrytka pocztowa 9077

Drugi wiersz adresu.

STAN

T*

CA

* Wymagane, jeśli krajem (CCODE) jest Kanada lub USA.

TELEFON

+4752763390

Główny numer telefonu nabywcy. Nie może zawierać liter i spacji, ale znak + jest dopuszczalny jako prefiks. Musi mieć co najmniej cztery cyfry.

E-MAIL

jan.nowak@msn.com

Główny adres pocztowy nabywcy. Jego poprawność zostanie sprawdzona.

FAKS

+34915300164

Główny numer faksu nabywcy. Nie może zawierać liter i spacji, ale znak + jest dopuszczalny jako prefiks. Musi mieć co najmniej sześć cyfr.

PRZEDSIĘBIORSTWO

NO924054832MVA

Podmiot prawny, unikalny numer przedsiębiorstwa/organizacji.

NRVAT

PL669 248 43 58

NIP Unikatowy numer przydzielony przez właściwy organ podatkowy.

JĘZYK

3

eng

Preferowany język. Wartość jest zapisywana jako trzyznakowy kod, zgodnie z normą ISO 639-2. Zostanie użyty do tworzenia danych wyjściowych dla nabywcy w prawidłowym języku.

NRWYŚLIJPRZEZ

100036

Preferowana metoda wysyłki dla zamówień sprzedaży. Zwykle będzie produktem przewoźnika. Numery są odwołaniami do archiwum SHP.

WARUNKIDOSTAWY

FCA, Incoterm 2010

Warunki dostawy dla dostaw do nabywcy. Prawidłowe opcje muszą zostać wcześniej skonfigurowane przez personel JHC.

[en] DELTERMPLACE

[en] Oslo

[en] The place of delivery at which you are responsible to deliver goods according to the delivery terms.

WARUNKIPŁATNOŚCI

NET,10

Warunki płatności. Termin płatności na dokumentach faktur jest obliczany na podstawie warunków płatności. Prawidłowe opcje muszą zostać wcześniej skonfigurowane przez personel JHC.

Prawidłowe opcje:

Z GÓRY – płatność z góry

NETTO, X – dni netto

COD – płatność przy dostawie

COP – płatność przy odbiorze

EOCM, X - x dni netto EOM

PŁATNOŚĆPRZEZ

Karta kredytowa

Metoda płatności. Prawidłowe opcje muszą zostać wcześniej skonfigurowane przez personel JHC.

UMOWACENOWA

100-PR

Umowa cenowa dotycząca ilości. Np. 100-PR oznacza, że nawet jeśli wiersz zamówienia obejmuje ilość mniejszą niż 100 szt., pobierze cenę wolumenu 100 szt. z produktu (ART). Prawidłowe opcje muszą zostać wcześniej skonfigurowane przez personel JHC.

INDEXAGR

80/1.5

Umowa o wahaniach kursów walutowych. Po wystawieniu zamówienia RamBase przechowuje bieżący kurs walutowy i walutę, w jakiej część jest zwykle nabywana. Kurs walutowy mógł ulec zmianie po wystawieniu faktury. Umowa o wahaniach kursu walutowego określa sposób obsługi tych różnic. Umowa ma format AAA/BBB, gdzie AAA jest procentem całkowitej faktury, a BBB jest procentem wahań kursu walutowego.

Np. 80/3,0 oznacza, że jeśli kurs walutowy w dniu przekazania zamówienia nabywcy do faktury zmienił się o więcej niż +/-3%, 80% kwoty faktury zostanie skorygowane.                  

KLKONTA

C

Klasyfikacja nabywców. Prawidłowe opcje muszą zostać wcześniej skonfigurowane przez personel JHC.

REJON

Południe

Rejon geograficzny, za który odpowiedzialny jest indywidualny sprzedawca lub zespół sprzedażowy. Prawidłowe opcje muszą zostać wcześniej skonfigurowane przez personel JHC.

SEGMENT

Wojskowy

Segment rynku, w którym nabywca prowadzi działalność. Prawidłowe opcje muszą zostać wcześniej skonfigurowane przez personel JHC.

SEKTOR

Dystrybutor

Sektor, do którego nabywca należy. Prawidłowe opcje muszą zostać wcześniej skonfigurowane przez JHC.

UWZGLĘDNIJVAT

NIE

Określa sposób obliczania podatku VAT. Albo zawsze uwzględniaj VAT, zawsze wykluczaj VAT, albo używaj standardowych/domyślnych reguł VAT.

Prawidłowe opcje:

TAK = jeśli nabywca zawsze powinien zapłacić VAT

NIE = jeśli nabywca nigdy nie powinien płacić VAT

„puste” = zastosowane zostaną standardowe reguły VAT

LIMKREDYTU

20000

Maksymalny limit kredytu nabywcy, w walucie podanej przez walutę firmy.

UBEZPKREDYTU

400000

Kwota kredytu ubezpieczona dla nabywcy, w walucie firmy.

FIRMAUBEZP

AIG

Firma ubezpieczeniowa wykorzystana przez nabywcę do ubezpieczenia kredytu.

AKCEPTACJAZALEGŁYCH

NIE

„TAK”, jeśli akceptacja przed wysyłką zamówień jest wymagana, gdy konta wierzytelności są zaległe.

MONIT

TAK

Wybierz wartość „NIE”, jeśli monity dla zaległych kwot nie mają być tworzone dla nabywcy.

ODSETKIOPŁATY

25

Stopa odsetek używana podczas tworzenia not odsetkowych dla faktur, których termin płatności minął.

DZIEŃWYSYŁKI

2

D3

Określa dzień, w którym zamówienia będą wysyłane. Prawidłowe opcje:

V1–V5 = np. V1 oznacza poniedziałek w tygodniu przed żądaną/potwierdzoną datą zamówień.

W1–W5 = np. W2 oznacza poniedziałek w tygodniu, w którym zamówienie jest żądane/potwierdzone.

D0–D9 = np. D2 oznacza dwa dni od daty, w której zamówienie jest żądane/potwierdzone.

Jeśli nie podano żadnej wartości, jest to rozumiane jako wartość D0.

Jeśli dzień wysyłki wynika z żądanej lub potwierdzonej daty, zależy od ustawienia skonfigurowanego w WYŚLIJWPOTWIERDZONĄ.

WYŚLIJWPOTWIERDZONĄ

TAK

Jeśli wybrano wartość TAK, zamówienia należy wysyłać, aby spełnić potwierdzoną datę, a nie żądaną. Używa się w połączeniu z DZIEŃWYSYŁKI.

Jeśli nie podano żadnej wartości, jest to rozumiane jako wartość NIE.

WYŚLIJKOMPLETNĄPOZYCJĘ

TAK

Decyduje, czy cała ilość w pozycji zamówienia zawsze powinna być wysyłana razem. Jeśli wybrana wartość to TAK, pozycji zamówienia nie można podzielić na kilka dostaw.

Jeśli nie podano żadnej wartości, jest to rozumiane jako wartość NIE.

WYŚLIJKOMPLETNEDOK

TAK

Decyduje, czy wszystkie pozycje w zamówieniu powinny być wysyłane razem. Jeśli wybrana wartość to TAK, pozycji zamówienia nie można podzielić na kilka dostaw.

[en] shipments.

Jeśli nie podano żadnej wartości, jest to rozumiane jako wartość NIE.

ŁĄCZENIEDOSTAW

TAK

Decyduje, czy pozycje zamówienia zostaną połączone w awiza wysyłki w procesach automatycznych. Jeśli wybrano wartość NIE, każde zamówienie będzie mieć oddzielne awizo wysyłki. Jeśli wybrano wartość TAK, kilka zamówień zostanie połączonych w jedno awizo wysyłki.

Jeśli nie podano żadnej wartości, jest to rozumiane jako wartość NIE.

GRUPOWANIEDOSTAWWG

TWÓJNR

Pole do grupowania według określonej wartości, jeśli wartość TAK jest skonfigurowana w polu ŁĄCZENIEDOSTAW.

SORTOWANIEDOSTAWWG

CZĘŚĆ

Pole do sortowania według określonej wartości, jeśli wartość TAK jest skonfigurowana w polu ŁĄCZENIEDOSTAW.

FRACHTDOSTAWPODRZĘDNYCH

TAK

Określa, czy fracht powinien być pobierany w dostawach podrzędnych.

Jeśli nie podano żadnej wartości, jest to rozumiane jako wartość NIE.

KODSHC

SHC/100007

Odnosi się do kodu specjalnej wysyłki i obsługi dla zamówień od tego nabywcy. Prawidłowe opcje muszą zostać skonfigurowane w archiwum SHC przed wczytaniem.

ŁĄCZENIEFAKTUR

1

M

Określa czy i jak często pozycje awiza wysyłki będą łączone przy tworzeniu faktur. Prawidłowe opcje:

N = brak łączenia

X = wykluczone z automatycznego tworzenia faktury

D = codziennie

W = co tydzień

M = co miesiąc

Jeśli nie podano żadnej wartości, jest to rozumiane jako wartość N (brak łączenia), co oznacza, że faktura jest tworzona automatycznie po wysłaniu awiza wysyłki.

GRUPOWANIEFAKTURYWEDŁUG

TWÓJNR

Pole do grupowania według określonej wartości, jeśli wartości D, T lub M są skonfigurowane w polu ŁĄCZENIEFAKTUR.

SORTOWANIEFAKTURYWEDŁUG

CZĘŚĆ

Pole do sortowania według określonej wartości, jeśli wartości D, T lub M są skonfigurowane w polu ŁĄCZENIEFAKTUR.

PROCOPŁATY

5

Procent obciążenia finansowego, które ma zostać dodane do zamówień.

OPŁATA

50

Kwota w walucie dokumentu, która zostanie dodana do zamówienia.

OFERTAZABLOKOWANA

TAK

Oferty sprzedaży dla tego nabywcy będą zablokowane dla rejestracji.

ZAMÓWIENIEZABLOKOWANE

TAK

Zamówienia dla tego nabywcy będą zablokowane dla rejestracji.

FAKTURAZABLOKOWANA

TAK

Faktury dla tego nabywcy będą zablokowane dla rejestracji.

AWIZOWYSYŁKIZABLOKOWANE

TAK

Awiza wysyłki dla tego nabywcy będą zablokowane dla rejestracji.

WIADOMOŚĆ

Nabywca chce, żeby wartości szacunkowe były podawane w EURO.

Wewnętrzna notatka / powiadomienie dotyczące nabywcy.

MINMB

20

Minimalna akceptowalna marża brutto w procentach (%).

BDHANDLUMIĘDZYFIRMOWEGO

JHR-NO

BazaDanych handlu międzyfirmowego. Służy do identyfikacji wewnętrznych nabywców/dostawców.

ZEWPID

902

Opiekun klienta, odnosi się do PER.

WEWPID

8900

Asystent sprzedaży konta, odnosi się do PER.

KONTOEDI

1234567

Numer konta elektronicznej wymiany danych.

PARTNEREDI

STANDARDEHF

Partner elektronicznej wymiany danych.

E-MAILAW

jan.nowak@msn.com

E-mail dla domyślnego adresu wysyłkowego nabywcy. Jego poprawność zostanie sprawdzona.

TELEFONAW

4752763390

Telefon dla domyślnego adresu wysyłkowego nabywcy. Nie może zawierać liter i spacji, ale znak + jest dopuszczalny jako prefiks. Musi mieć co najmniej cztery cyfry.

NRCENNIKA

6

100000

Numer identyfikacyjny cennika (PLI), do którego nabywca należy.

[en] PLINAME

[en] Price list name.