[en] Knowledge Center

Dołączanie plików podczas wysyłania dokumentów pocztą elektroniczną

Zdecyduj, czy wiadomości e-mail wysyłane z dokumentów powinny zawierać dołączone pliki. Jeśli wartość to „WŁ.” – tylko wybrany załącznik zostanie wysłany. Jeśli wartość to „WYŁ.” – wyślij automatycznie wszystkie załączone pliki. Jeśli ustawienia nie mają wartości – załączniki nie zostaną wysłane.

Dni po dacie wygaśnięcia, gdy zapytanie ofertowe zakupu (SRQ) zmienia status na 9

Wartość w tym ustawieniu to liczba dni po upływie daty wygaśnięcia. Ten status zapytania ofertowego zakupu (SRQ) zmieni się na 9.

Zmiana statusu może być wynikiem działania nocnego zadania wsadowego albo data wygaśnięcia może zostać zmieniona ręcznie

Dni przed datą wygaśnięcia zapytania ofertowego zakupu (SRQ) i zmiana statusu na 6

Wartość w tym ustawieniu to liczba dni przed osiągnięciem daty wygaśnięcia. Ten status zapytania ofertowego zakupu zmieni się na 6.

Zmiana statusu może być wynikiem działania nocnego zadania wsadowego albo data wygaśnięcia może zostać zmieniona ręcznie.

Domyślna waluta zakupu

Wartością w tym ustawieniu powinna być waluta, która będzie domyślną PurchaseCurrency przy tworzeniu nowych cen zakupu w folderze „Zakup” w produkcie (ART). Jeśli w ustawieniu nie dodano żadnej wartości, pole PurchaseCurrency musi zostać zaktualizowane ręcznie podczas tworzenia nowych cen zakupu. Zalecana wartość: Waluta, z którą firma jest zarejestrowana

Domyślny typ ceny zakupu

Wartość w tym ustawieniu powinna być typem, który będzie domyślnym PurchasePriceType przy tworzeniu nowych cen zakupu w folderze „Zakup” w produkcie (ART). Jeśli w ustawieniu nie dodano żadnej wartości, pole PurchasePriceType należy zaktualizować ręcznie podczas tworzenia nowych cen zakupu. Zalecana wartość: STD (standardowy)

Domyślna ilość zakupu

Wartością w tym ustawieniu powinna być ilość, która będzie domyślną PurhaseQuantity podczas tworzenia nowych cen zakupu w folderze „Zakup” w produkcie (ART). Jeśli w ustawieniu nie zostanie dodana żadna wartość, PurchaseQuantity musi zostać zaktualizowana ręcznie podczas tworzenia nowych cen zakupu

Domyślny status zakupu

Wartością w tym ustawieniu powinien być status, który będzie domyślnym PurchaseStatus podczas tworzenia nowych cen zakupu w folderze „Zakup” w produkcie (ART). Jeśli w ustawieniu nie zostanie dodana żadna wartość, PurchaseStatus musi zostać zaktualizowany ręcznie podczas tworzenia nowych cen zakupu. Opcje, których można użyć w tym ustawieniu, to: 1=niezarejestrowany, 4=prawidłowy, 8=preferowany i 9=wycofany. Zalecana wartość: 4=prawidłowy

Domyślna żądana data dostawy w zamówieniu zakupu dostawcy (SPO)

Wartość w tym ustawieniu musi być liczbą dni od 0 do 365. Ta liczba dni zostanie wykorzystana do aktualizacji żądanej daty dostawy w zamówieniu zakupu dostawcy (SPO) przy tworzeniu nowego dokumentu. Jeżeli wartość w tym ustawieniu to „0”, żądaną datą dostawy będzie data dzisiejsza. Jeśli wartość to „2”, żądana data dostawy zostanie ustawiona na 2 dni w przyszłości od dzisiaj. Pole można zmienić ręcznie w zamówieniu zakupu dostawcy

Domyślny widok w zakupie (PUR)

Jeśli to ustawienie ma wartość „WYŁ.”, domyślnym widokiem w zakupie (PUR) przy wyborze zamówienia zakupu dostawcy (SPO) będzie „Dostawcy z prawidłową ceną zakupu”. Jeśli wartość tego ustawienia to „WŁ.”, możesz wybrać spomiędzy trzech wartości. Jeśli wybrana wartość to „WSZYSTKIE”, domyślnym widokiem będzie „Moje otwarte SPO” (zamówienia zakupu dostawcy). Jeśli wybrana wartość to „PREF”, domyślnym widokiem będzie „Tylko preferowani dostawcy”. Jeśli wybrana wartość to „SQUSUP”, domyślnym widokiem będzie „Dostawca SQU”. Możesz zmienić widok ręcznie (przycisk opcji) w oknie podręcznym Wybierz SPO

DeliveryAndRequestDateMarginDays

Liczba dni używana do obliczania LINKDELDATE i LINKREQ.

Departament jako obowiązkowy w zamówieniu zakupu dostawcy (zapotrzebowanie)

Jeśli to ustawienie ma wartość „WŁ.”, pole Departament w folderze Księgowanie w zamówieniu zakupu dostawcy (Typ=Zapotrzebowanie) należy wypełnić, zanim będzie można przekazać nabywcy zamówienie zakupu dostawcy

Departament jako obowiązkowy w zamówieniu zakupu dostawcy (serwis)

Jeśli to ustawienie ma wartość „WŁ.”, pole Departament w folderze Księgowanie w zamówieniu zakupu dostawcy (Typ=Serwis) należy wypełnić, zanim będzie można przekazać nabywcy zamówienie zakupu dostawcy

Drukowanie nazwy produktu wg dostawcy z produktu (ART)

Jeśli to ustawienie ma wartość „WŁ.”, a pole Nazwa produktu wg dostawcy w pozycjach dokumentu zakupu jest puste, nazwa produktu wg dostawcy z produktu (ART) będzie drukowana przy przekazywaniu dokumentów zakupu. Jeśli to ustawienie ma wartość „WYŁ.”, informacje dla nazwy produktu wg dostawcy z produktu nie będą drukowane, a jedynie informacje z pola Pozycje dokumentu zakupu

Projekt jest obowiązkowy w zamówieniu zakupu dostawcy (SPO)

Jeśli to ustawienie ma wartość „WŁ.”, pole Projekt w folderze Księgowanie w pozycji zamówienia zakupu dostawcy (SPO-ITM) należy wypełnić, zanim będzie można przekazać dokument do dostawcy. Takie same reguły dla zwykłych zamówień sprzedaży dostawcy i zamówień z zapotrzebowań

Margines LeadTime zakupu w dniach

Liczba dni do użycia w obliczaniu wartości ART.FirstReq wyświetlanej w PUR.

Wybierz produkt (ART) z tego dostawcy (SUP)

Jeśli to ustawienie ma wartość „WŁ.”, pole wyboru „Uwzględniaj części tylko od tego dostawcy” będzie zaznaczone domyślnie w ITMSART (w oknie podręcznym Wybierz część przy dodawaniu produktu [ART] do dokumentu dostawcy). Możesz ręcznie odznaczyć pole wyboru

Średnia tygodni wysyłki w zakupie (PUR) dla zakupu bezpośredniego

Wartością w tym ustawieniu powinna być liczba tygodni użytych w kolumnie „Ship.avg” (średnia wysłana ilość) w folderze Bezpośrednia dostawa w zakupie (PUR). Liczba tygodni w tym ustawieniu zostanie użyta do przedstawienia średniej wysłanej ilości dla tego okresu