Wczytywanie archiwum Dostawca (SUP)
Pola, które można wczytać do RamBase, są wymienione w kolumnie Pole w poniższej tabeli. Pozostałe kolumny w tej tabeli zawierają dodatkowe informacje o każdym polu.
|
Pole |
Wymagane |
Długość |
Przykład |
Opis |
|
NAZWA |
Y |
Nowak |
Nazwa firmy lub nazwisko osoby. |
|
|
KODPOCZTOWY |
Y |
5578 |
Kod pocztowy. Jego poprawność zostanie sprawdzona w RamBase na podstawie archiwum POC. Nieprawidłowe wartości zostaną odrzucone. |
|
|
MIEJSCOWOŚĆ |
Y |
KATOWICE |
Miasto/Wieś. |
|
|
KODKR |
Y |
2 |
NR |
Kod kraju to dwuznakowy kod identyfikujący kraj. Kod jest zgodny z normą ISO 3166. Jego poprawność zostanie sprawdzona w RamBase na podstawie archiwum CON. |
|
WALUTA |
3 |
NOK, EUR |
Waluty, w których ten dostawca sprzedaje. Może zawierać listę oddzieloną przecinkami, jeśli używa kilku. Poprawność jest sprawdzana na podstawie podzbioru ISO 4217. |
|
|
ST |
Y |
1 |
4 |
Status dostawcy. 1:Nowy, 2:Oczekujący na akceptację wewnętrzną, 4:Aktywny, 9:Wycofany. Domyślny status to 2, jeśli nie został podany. |
|
KONTO |
10000 |
Identyfikator dostawcy. Unikatowy numer utworzony przez RamBase. Podaj tę wartość, jeśli chcesz zaktualizować istniejącego dostawcę. |
||
|
IMIĘ |
Jan |
Imię osoby. |
||
|
DW. |
Anna Nowak |
Do wiadomości. |
||
|
ADR1 |
Mickiewicza 123 |
Pierwszy wiersz adresu. |
||
|
ADR2 |
Skrytka pocztowa 9077 |
Drugi wiersz adresu. |
||
|
STAN |
T* |
CA |
* Wymagane, jeśli krajem (CCODE) jest Kanada lub USA. |
|
|
TELEFON |
+4752763390 |
Główny numer telefonu dostawcy. Nie może zawierać liter i spacji, ale znak + jest dopuszczalny jako prefiks. Musi mieć co najmniej cztery cyfry. |
||
|
|
jan.nowak@msn.com |
Główny adres e-mail dostawcy. Jego poprawność zostanie sprawdzona. |
||
|
PRZEDSIĘBIORSTWO |
NO924054832MVA |
Podmiot prawny, unikalny numer przedsiębiorstwa/organizacji. |
||
|
NRVAT |
PL669 248 43 58 |
NIP Unikatowy numer przydzielony przez właściwy organ podatkowy. |
||
|
JĘZYK |
3 |
Eng |
Preferowany język. Wartość jest zapisywana jako trzyznakowy kod, zgodnie z normą ISO 639-2. Zostanie użyty do tworzenia danych wyjściowych dla dostawcy w prawidłowym języku. |
|
|
NRWYŚLIJPRZEZ |
100036 |
Preferowana metoda wysyłki dla zamówień zakupu. Zwykle będzie produktem przewoźnika. Numery są odwołaniami do archiwum SHP. |
||
|
NRWYCHWYŚLIJPRZEZ |
100012 |
Preferowana metoda wysyłki dla zamówień sprzedaży. Zwykle będzie produktem przewoźnika. Prawidłowe opcje muszą zostać wcześniej skonfigurowane przez personel JHC. Numery są odwołaniami do archiwum SHP. |
||
|
WARUNKIDOSTAWY |
FCA Oslo |
Warunki dostawy dla dostaw od dostawcy. Prawidłowe opcje muszą zostać wcześniej skonfigurowane przez personel JHC. |
||
|
WARUNKIPŁATNOŚCI |
NET,10 |
Warunki płatności dla tego dostawcy. Prawidłowe opcje muszą zostać wcześniej skonfigurowane przez personel JHC. Jeśli termin płatności dokumentów faktury nie jest wypełniany ręcznie, zostanie obliczony na podstawie opcji WarunkiPłatności. Prawidłowe opcje: Z GÓRY – płatność z góry NETTO, X – dni netto COD – płatność przy dostawie COP – płatność przy odbiorze EOCM, X - x dni netto EOM |
||
|
PŁATNOŚĆPRZEZ |
SWIFT |
Metoda płatności. Prawidłowe opcje muszą zostać wcześniej skonfigurowane przez personel JHC. |
||
|
KLKONTA |
C |
Klasyfikacja dostawców. Prawidłowe opcje muszą zostać wcześniej skonfigurowane przez personel JHC. |
||
|
PŁATNOŚĆZABLOKOWANA |
1 |
Jeśli wybrano wartość 1, system blokuje generowanie płatności dla dostawcy. 0 jest wartością domyślną -> brak blokowania |
||
|
WIADOMOŚĆ |
Duplikat został zarejestrowany, w zamian użyj SUP/12345. |
Wewnętrzna notatka / powiadomienie dotyczące dostawcy. |
||
|
BDHANDLUMIĘDZYFIRMOWEGO |
JHR-NO |
BazaDanych handlu międzyfirmowego. Służy do identyfikacji wewnętrznych nabywców/dostawców |
||
|
ZEWID |
Zewnętrzne odwołanie/identyfikator dostawcy. |