Skip to main content

[en] Knowledge Center

Odchylenie aukcji (CDV)

Aby móc obsługiwać odchylenia, należy najpierw utworzyć dokument odchyleń nabywcy (CDV) z powiązanego awizo wysyłki (CSA).

Wystawianie faktury korygującej
  1. Aby otworzyć aplikację Awizo wysyłki (CSA), znajdź pozycję Logistyka w menu RamBase, a następnie pozycję Wysyłka. Kliknij pozycję Awiza wysyłki, aby wejść do aplikacji CSA.

  2. Wyróżnij żądane CSA i naciśnij klawisz ENTER.

  3. Znajdź żądaną pozycję w wierszach pozycji, wyróżnij ją i naciśnij klawisz ENTER.

    clip1123.jpg
  4. Użyj menu kontekstowego i wybierz opcję Utwórz odchylenie. Spowoduje to utworzenie dokumentu CDV w statusie ST=1.

    clip0981.jpg
  5. W oknie Odchylenie nabywcy musisz wprowadzić informacje dotyczące odchylenia. Wybory w polach CDV konfiguruje się w aplikacji Kody odchylenia nabywcy (CDC).

  6. Wybierz typ odchylenia z menu rozwijanego TypOdchylenia.

  7. Wybierz prawidłową przyczynę w polu WynikaZ.

  8. Otwórz folder Aukcje i obliczenia. Zmień CenęKonta, jeśli kwota faktury / faktury korygującej musi zostać zmieniona.

  9. W polu AkcjaMagazynu wprowadź akcję do wykonania. Opcje znajdujące się tutaj są kontrolowane przez przyczynę i typ odchylenia.

  10. Pole AkcjaKonta określa akcje finansowe wynikające z odchylenia.

  11. AkcjaHandluMiędzyfirmowego jest używana tylko w przypadku handlu międzyfirmowego.

  12. Podstawa obliczania marży brutto jest określona w polu ObliczeniaKosztuZWyładunkiem.

  13. Naciśnij klawisz F12 i wybierz opcję Przekaż do rejestru, aby zarejestrować CDV. CDV zmienia status na wartość ST>1.

Pozostała część procesu zależy od poprzednio wybranych wartości.

Nowa dostawa do nabywcy
  1. Jeśli KODAKCJIAMAGAZYNU = „Nowa dostawa do nabywcy”, nowe COA zostanie wygenerowane i będzie widoczne w aplikacji SHIPDOC.

  2. COA musi zostać zarejestrowane ręcznie i przejść zwykły proces CSA.

  3. F12 Towary odebrane (tylko status ST=2): Ta funkcja generuje SSA. Znajdź SSA w CUSRETURNDOC. Użytkownik musi ręcznie zarejestrować SSA. Jeśli AkcjaMagazynu jest ustawiona wartość Zwróć pozycję do sprzedającego, SRT jest tworzony automatycznie, a SSA zmieni status na wartość ST=3. SRT jest widoczny w SUPRETURNDOC i musi zostać przekazany jako standardowa wysyłka.

  4. F12 Akcja konta (tylko status ST=4): Utwórz nową fakturę sprzedaży (CIN) lub fakturę korygującą sprzedaży (CCN), w zależności od wartości w ustawieniu AkcjaKonta. Dokument zostanie wyświetlony w ACCDOC.

  5. F12 Oczekuje na akcję konta (tylko status ST=4): Zmień status na wartość ST=7.

Zwrot do sprzedającego (SRT)

Aby zwrócić obiekt do sprzedającego, użyj opcji SRT. SRT można utworzyć z procesu CDV lub naciskając klawisz F12 i wybierając opcję Zwróć do dostawcy w przedmiotach aukcji w statusie ST=6. SRT są następnie przetwarzane podobnie do CSA i wysyłane za pomocą aplikacji PICK i SHIP. Gdy SRT zostanie wysłany (ST=9) i należy uiścić opłatę manipulacyjną, nowa SCN jest tworzona dla sprzedającego.

Brak LOT w wysyłce

Jeśli brakuje obiektu (LOT):

  1. Operator musi zresetować CSA w statusie ST=1 za pomocą opcji Otwórz ponownie dla wprowadzania danych, która jest dostępna po naciśnięciu klawisza F12.

  2. W przypadku CSA w statusie ST=1 kliknij ikonę usuwania, aby usunąć przedmiot aukcji.

  3. Przedmiot aukcji zostanie wtedy przeniesiony z powrotem do COA (oryginalnego) do dalszej ręcznej obsługi.

Brak w magazynie
  1. Znajdź właściwą pozycję SSA.

  2. Naciśnij klawisz F12, wybierz opcję Korekta stanu magazynowego i zmień ILOŚĆ na 1.

  3. Po kliknięciu przycisku Prześlij system tworzy dokument SAW, a ilość przedmiotów aukcji jest korygowana.