Operacje
Status 1 – Oczekujące na rejestrację
Trwa przetwarzanie przesyłania/importu i proces nie został zakończony.
Status 2 – Oczekujące na sprawdzenie poprawności
Proces przesyłania/importu się zakończył i dokument jest gotowy do sprawdzenia poprawności, które musi nastąpić zanim będzie można utworzyć nową fakturę dostawcy (SIN) na podstawie zaimportowanych danych.
Operacje:
Odrzuć odebraną fakturę dostawcy / notę korygującą – ustaw status dokumentu na „D”.
Sprawdź poprawność odebranej faktury dostawcy / noty korygującej – ustaw status dokumentu na „6” lub „8”.
Status 6 – Oczekujące na korekty
Sprawdzenie poprawności się nie powiodło, użytkownik musi ręcznie skorygować dane. Komunikaty o błędach sprawdzenia poprawności będą wyświetlane jako uwagi na poziomie głównym i/lub poziomie pozycji.
Operacje:
Odrzuć odebraną fakturę dostawcy / notę korygującą – ustaw status dokumentu na „D”.
Sprawdź poprawność odebranej faktury dostawcy / noty korygującej – ustaw status dokumentu na „6” lub „8”.
Status 8 – Oczekujące na przekazanie do faktury dostawcy / noty korygującej
Sprawdzenie poprawności zakończyło się pomyślnie, dokument jest gotowy do przekazania do nowej faktury dostawcy (SIN) lub noty korygującej dostawcy (SCN). Po utworzeniu SIN lub SCN zaimportowana faktura dostawcy (ISI) przechodzi do statusu 9. W zależności od pola IsCreditNote, odpowiednia operacja jest dostępna do przekazania dokumentu ISI.
Operacja:
Przekaż do faktury dostawcy – ustaw status dokumentu na „9”.
Przekaż do noty korygującej dostawcy – ustaw status dokumentu na „9”.
Otwórz dla sprawdzenia poprawności – ustaw status dokumentu na „2”.
Status 9 – Przetworzone
Zaimportowana faktura dostawcy została pomyślnie przeniesiona do nowej faktury dostawcy (SIN).