Wykonywanie pracy zewnętrznej
Zakup
Wszystkie zakupy dla pracy zewnętrznej odbywają się w aplikacji Zakup (PUR) za pomocą folderu Praca zewnętrzna. Aby zakupić pracę zewnętrzną dla zleceń produkcyjnych (PWO):
Otwórz aplikację Zakup (PUR), wybierając kolejno opcje Zaopatrzenie > Zakupy > Obsługa zakupu.
Wybierz pozycję
, a następnie pozycję Oczekujące zamówienia.Możesz także dokonać zakupu dla konkretnego PWO, korzystając z łącza OCZEKUJĄCE w widoku Łączenie zestawu z PWO.
Zaznacz wiersze pozycji, dla których chcesz dokonać zakupu. Po zakończeniu kliknij przycisk Wybierz akcję. W oknie podręcznym kliknij przycisk Złóż zamówienie. Możesz też usunąć pozycję za pomocą przycisku Usuń pozycję, który znajduje się z prawej strony pozycji.
Wybierz dostawcę dla zamówienia/zamówień. Po zakończeniu kliknij przycisk Rozpocznij akcję. Jest to masowa akcja, która utworzy zamówienia zakupu (SPO) dla wszystkich wierszy pozycji.
Otwórz nowo utworzone SPO i zarejestruj je w taki sam sposób, jak zwykłe SPO. Jeśli zajdzie potrzeba zmiany adresu, użyj opcji Zmień adres wysyłka do dla pracy zewnętrznej.
Gdy produkty zostaną odebrane z powrotem od dostawcy, operacja jest gotowa do zakończenia.
Istnieją dwie blokady zakończenia produkcji:
Rozpoczęcie operacji nie jest możliwe przed zamówieniem pracy zewnętrznej.
Zakończenie operacji jest niedozwolone, zanim całkowita ilość nie zostanie odebrana z operacji zewnętrznej.
Numery seryjne
Numery seryjne dla produkcji zostaną skopiowane do tabeli numerów seryjnych SPO po zarejestrowaniu SPO. Jeśli zarządzanie cyklem życia (LCM) dla PWO zostanie utworzone po utworzeniu SPO, numery seryjne zostaną skopiowane do SPO / odpowiedzi zamówienia zakupu (SOA).
Numery seryjne zostaną również skopiowane do następnego dokumentu w procesie (zwrot dostawcy [SRT] i przyjęcie zewnętrzne [SSA]).
Podział ilości w SPO
Aby podzielić ilość ze SPO, musisz ręcznie wybrać odebrane numery seryjne. Z tej opcji korzysta się na przykład, gdy odbierane są częściowe zamówienia i muszą zostać zarejestrowane.
Otwórz SPO.
Kliknij ikonę Przenieś pozycję do innego dokumentu, która znajduje się z lewej strony wiersza pozycji.
Spowoduje to otwarcie okna podręcznego, w którym musisz wybrać dokument docelowy.
Po wybraniu dokumentu pojawi się kolejne okno podręczne, w którym można administrować numerami seryjnymi. Są w nim widoczne dostępne numery seryjne i ikona Wybierz NumerSeryjny. Kliknij tę ikonę i wybierz numery seryjne, które chcesz zarejestrować.
Po zakończeniu kliknij przycisk OK.
Folder PlanProd operacji zewnętrznych
Tutaj możesz wyświetlić różne operacje związane z produkcjami z pracą zewnętrzną. Przefiltruj wyniki za pomocą ikony lupy. Z tego miejsca możesz otworzyć oczekujące PWO i kontynuować proces lub sprawdzić status.
Logistykę pracy zewnętrznej można również otworzyć za pomocą ikony Uwaga, która znajduje się z prawej strony wiersza pozycji. Z tego miejsca możesz:
Zmień Żądaną
Zmień wymaganą datę dostawy.
Zmiana DATYWYŚLIJDODOST w SPO
Zmień datę wysłania części do dostawcy pracy zewnętrznej.
Zmiana Potwierdzonej w SOA
Ta opcja zmieni datę potwierdzenia w odpowiedzi zamówienia zakupu (SOA).
Tworzenie SRT dla tej operacji/PWO
Utworzy dokument zwrotu dostawcy (SRT) w statusie ST:1. Ustawi status operacji na wartość 5P: rozpoczęta i zatrzymana.
Tworzenie SSA dla pozycji PO
Tworzy SSA dla pozycji PO i rejestruje je w statusie ST:3 oraz zakańcza operacje do statusu OPST:9, jeśli zostanie odebrana pełna ilość.
Wysyłka do dostawcy
Folder Wysyłanie prac zewnętrznych w planowaniu produkcji (PRODPLAN) jest używany do wysyłki do dostawcy. Ta aplikacja wyświetla pozycje SPO/SOA, które nie zostały jeszcze wysłane.
Wybierz żądane pozycje za pomocą pól wyboru.
Kliknij znajdujący się na dole przycisk Wybierz akcję.
Spowoduje to otwarcie okna podręcznego, w którym możesz przejrzeć dokonane wybory i usunąć niechciane pozycje.
Aby wysłać towary, po zakończeniu kliknij przycisk Wyślij i przycisk Rozpocznij akcję w następnym oknie podręcznym.
Odbieranie od dostawcy
Odbiór od dostawcy wykonuje się w aplikacji Towary przychodzące (GIN). Tę akcję można przeprowadzić tylko, jeśli dostarczona jest pełna ilość. Jeśli nie, ręcznie przenieś pozycje SPO/SOA.
Wybierz żądane pozycje za pomocą pól wyboru.
Kliknij znajdujący się na dole przycisk Wybierz akcję.
Spowoduje to otwarcie okna podręcznego, w którym możesz przejrzeć dokonane wybory i usunąć niechciane pozycje.
Aby zarejestrować towary, po zakończeniu kliknij przycisk Zarejestruj i przycisk Rozpocznij akcję w następnym oknie podręcznym.