Sprawdzanie poprawności
Sprawdź poniższą listę, aby zobaczyć, jak system sprawdza poprawność na poziomie głównym i na poziomie pozycji. Użyj tej listy, jeśli zostanie wyświetlony komunikat o błędzie.
W przypadku błędu system ustawi dla dokumentu status 6 – oczekiwanie na korekty.
Poziom główny
Dostawca
System spróbuje znaleźć dostawcę (SUP) za pomocą pola Przedsiębiorstwo.
System spróbuje znaleźć SUP za pomocą pola Nazwa, które jest tekstowym polem wyszukiwania.
W przypadku kilku SUP o tej samej nazwie i numerze przedsiębiorstwa, system dodatkowo sprawdzi konto bankowe / IBAN i znajdzie unikatową kombinację.
System sprawdzi, czy SUP jest nieaktywny (status 4).
System sprawdzi, czy odwołanie SPO jest prawidłowe, musi istnieć i mieć tę samą walutę. Pobierz SUP z tego SPO.
Waluty
System sprawdzi, czy waluta z zaimportowanej faktury jest dostępna jako waluta dla SUP.
Konto bankowe
System sprawdzi, czy konto bankowe istnieje dla SUP i dla danej waluty.
Jeśli konto bankowe jest niedostępne, system sprawdzi, czy istnieje IBAN i kod SWIFT.
Zliczanie pozycji
System sprawdzi czy liczba pozycji nie przekracza maksymalnej liczby dozwolonej dla archiwum SIN.
Wysyłano z adresu od dostawcy
System spróbuje znaleźć adres wysyłkowy za pomocą pól Adres w obszarze Wysłano z.
System sprawdzi, czy adres wysyłkowy jest nieaktywny (status 4).
Adres wysłano do
System spróbuje znaleźć lokalizację (LOC) za pomocą pól Adres w obszarze Wysłano do.
System sprawdzi, czy można znaleźć więcej niż jedną LOC.
System sprawdzi, czy LOC jest nieaktywna (status 4).
Poziom pozycji
Produkt
System sprawdzi, czy dokument ISI ma odwołanie SPO na poziomie głównym i poszuka dokładnej zgodności ilości i kwoty. Jeśli istnieje tylko jedna zgodność, wybierz produkt.
System spróbuje znaleźć produkt (ART) za pomocą pola Odwołanie do dostawców w obszarze Uwagi na poziomie pozycji w dokumencie ISI. Musi istnieć pełne odwołanie na poziomie pozycji (na przykład: SPO/102102-1).
System spróbuje znaleźć ART za pomocą pola Nazwa w obszarze Produkt.
System spróbuje znaleźć ART za pomocą pola Domyślne MPN w ART.
System spróbuje znaleźć ART za pomocą nazw dostawcy w ART.
System sprawdzi, czy ten ART został zmapowany wcześniej dla tego SUP.
System sprawdzi, czy ART nie ma statusu 9.
Wprowadź pozycję ISI, aby sprawdzić, w jaki sposób produkt został dopasowany.
Pozycje ISI z ilością i ceną brutto = 0 przechodzą bezpośrednio do statusu 9 i nie zostaną przeniesione do faktury dostawcy (SIN).
[en] A validation can be found in the Received supplier invoice and credit note (ISI) application through a Note to check if the supplier bank account is active.