Tworzenie noty korygującej sprzedaży
Tworzenie noty korygującej sprzedaży
Aby otworzyć aplikację Faktura sprzedaży (CIN), znajdź pozycję Finanse w menu RamBase, a następnie pozycję Należności. Kliknij Faktury sprzedaży, aby wejść do aplikacji CIN.
Wyróżnij fakturę sprzedaży, która ma być skorygowana, i naciśnij klawisz ENTER.
Aby utworzyć notę korygującą dla wszystkich pozycji faktury: Naciśnij F12, aby otworzyć menu akcji, i wybierz opcję Przenieś wszystkie pozycje lub kliknij ikonę przenoszenia w prawym górnym rogu okna Faktura sprzedaży (CIN).
Aby utworzyć notę korygującą dla pojedynczej pozycji faktury: Naciśnij klawisz ENTER na wybranej pozycji. Naciśnij klawisz F12 i wybierz opcję Przenieś pozycję lub kliknij ikonę przenoszenia na bieżącej pozycji.
Wybierz opcję Nowa nota korygująca sprzedaży i naciśnij klawisz ENTER.
Jeśli nota korygująca jest oparta na pojedynczej pozycji, sprawdź informacje w oknie podręcznym i kliknij przycisk OK. Nowa nota korygująca sprzedaży (CCN) jest edytowalna (St:1) i można do niej dodać lub edytować informacje, np. YourNo i inne warunki.
Naciśnij klawisz F12 i wybierz opcję Zarejestruj notę korygującą sprzedaży. Nota korygująca sprzedaży zostanie zarejestrowana (St:4) i można ją wysłać do nabywcy w formie drukowanej lub pocztą elektroniczną. Ogólne noty korygujące mogą być tworzone w sposób analogiczny do faktury w aplikacji CCN. Nie jest to jednak zalecane, ponieważ ogólne zasady rachunkowości stanowią, że noty korygujące powinny być odwróceniem czegoś, co jest fakturowane, a nie ogólnym rabatem.