Rejestrowanie not korygujących dostawcy
Korygowanie odnosi się do procesu odbierania not korygujących (SCN) od dostawców w odpowiedzi na reklamacje dotyczące odebranych towarów i/lub usług. Korygowanie jest uznawane za odwrotność fakturowania, zgodnie ze sposobem, w jakim transakcje są sporządzane w Księdze Głównej.
Ważne jest, aby pamiętać o charakterze not korygujących. Noty korygujące zmniejszają rozliczoną kwotę. Nie są nowymi fakturami. Nota korygująca wskazuje zmniejszenie kwoty zobowiązań.
Gdy Twoja firma otrzyma notę korygującą od dostawcy, musi ona zostać ręcznie zarejestrowana w RamBase.
Rejestrowanie noty korygującej
Aby otworzyć aplikację Faktura dostawcy (SIN), znajdź pozycję Finanse w menu RamBase, a następnie pozycję Zobowiązania. Kliknij Faktury dostawcy, aby wejść do aplikacji SIN.
Znajdź fakturę sprzedaży, która ma być skorygowana, i naciśnij klawisz ENTER.
Aby utworzyć notę korygującą dla wszystkich pozycji faktury: Z poziomu dokumentu naciśnij klawisz F12, aby otworzyć menu akcji, i wybierz opcję Przenieś wszystkie pozycje lub kliknij ikonę przenoszenia w prawym górnym rogu okna SIN.
Aby utworzyć notę korygującą dla pojedynczej pozycji faktury: Wyróżnij wybraną pozycję i naciśnij klawisz ENTER. Naciśnij klawisz F12 i wybierz opcję Przenieś pozycję lub kliknij ikonę przenoszenia na bieżącej pozycji.
Wybierz opcję Nowa nota korygująca dostawcy i naciśnij klawisz ENTER.
Sprawdź informacje w oknie podręcznym i kliknij przycisk OK. Nowa nota korygująca dostawcy (SCN) jest edytowalna (St: 1), a informacje takie jak YourNo i inne warunki mogą być dodawane/edytowane.
Naciśnij klawisz F12 i wybierz opcję Zarejestruj notę korygującą dostawcy. SCN zostaje zarejestrowana (St:4) i oczekuje na rozliczenie.