Dostosowywanie obsługi VAT dla określonej transakcji
Jeśli chcesz dostosować obsługę VAT dla pojedynczej transakcji, możesz ręcznie zmienić sugestie księgowania w dowolnym z powiązanych dokumentów transakcji. Jeśli zmiany zostaną wprowadzone w zamówieniu sprzedaży (COA), awizo wysyłki (CSA) i faktura sprzedaży (CIN) odziedziczą te zmiany.
Dostosowywanie obsługi VAT dla określonej transakcji
Sugerowany kod numeru identyfikacyjnego VAT (VatRef) można zmienić za pomocą pola obsługi VAT w sekcji Finanse w oknie dokumentu transakcji. Prawidłowe opcje:
Tak – VATSALE / VATPURCH: Sprzedaż lub zakup zawsze będą generować VAT.
Nie – XMSALE / XMPURCH: Sprzedaż lub zakup nigdy nie będą generować VAT.
Automatycznie – VatRef zostanie automatycznie ustawiony na podstawie adresów Do i Od.
Możesz zachować sugerowany kod VatRef, ale zmienić kod VAT. Robi się to w oknie podręcznym Informacje pozycji konta dokumentu. W folderze Księgowanie można zmienić kod VAT.
Ręcznie wybierz konto Księgi Głównej (KG) inne niż sugerowane. Robi się to w oknie podręcznym Informacje pozycji konta. W tym przypadku dla danego konta KG zostanie użyty standardowy kod VAT.
Jeśli dokument został utworzony przez kogoś innego, musisz kliknąć ikonę Przenieś dokument do mnie w prawym górnym rogu okna, aby umożliwić jego edycję.
Dostosowywanie obsługi VAT dla określonej transakcji (HTML5)
Sugerowany kod numeru identyfikacyjnego VAT (VatRef) można zmienić za pomocą pola obsługi VAT w sekcji Finanse w oknie dokumentu transakcji. Prawidłowe opcje:
Zawsze uwzględniaj VAT – VATSALE / VATPURCH: Sprzedaż lub zakup zawsze będą generować VAT.
Nigdy nie uwzględniaj VAT – XMSALE / XMPURCH: Sprzedaż lub zakup nigdy nie będą generować VAT.
Użyj domyślnych reguł VAT – VatRef zostanie automatycznie ustawiony na podstawie adresów Do i Od.
Możesz zachować sugerowany kod VatRef, ale zmienić kod VAT. Robi się to na poziomie pozycji dokumentu. W folderze Księgowanie można zmienić kod VAT.
Ręcznie wybierz konto Księgi Głównej (KG) inne niż sugerowane. Robi się to z poziomu pozycji dokumentu w folderze Księgowanie. W tym przypadku dla danego konta KG zostanie użyty standardowy kod VAT.