Wczytywanie archiwum Nabywca (CUS)
Pola, które można wczytać do RamBase, są wymienione w kolumnie Pole w poniższej tabeli. Pozostałe kolumny w tej tabeli zawierają dodatkowe informacje o każdym polu.
Pole | Wymagane | Długość | Przykład | Opis |
NAZWA | [en] Y* | Nowak | Nazwa firmy lub nazwisko osoby. [en] *Required, if EXTID is not provided. | |
[en] EXTID | [en] Y* | [en] External customer reference/identifier. [en] *Required if NAME is not provided. | ||
KODPOCZTOWY | Y | 5578 | Kod pocztowy. Jego poprawność zostanie sprawdzona w RamBase na podstawie archiwum POC. Nieprawidłowe wartości zostaną odrzucone. | |
MIEJSCOWOŚĆ | Y | KATOWICE | Miasto/Wieś. | |
KODKR | Y | 2 | NR | Kod kraju to dwuznakowy kod identyfikujący kraj. Kod jest zgodny z normą ISO 3166. Jego poprawność zostanie sprawdzona w RamBase na podstawie archiwum CON. |
WALUTA | 3 | NOK, EUR | Waluty, w których ten nabywca kupuje. Może zawierać listę oddzieloną przecinkami, jeśli używa kilku. Poprawność jest sprawdzana na podstawie podzbioru ISO 4217. | |
ST | Y | 1 | 4 | Status nabywcy. 1:Nowy, 2:Oczekujący na akceptację wewnętrzną, 4:Aktywny, 9:Wycofany. Domyślny status to 2, jeśli nie został podany. |
KONTO | 10000 | Identyfikator nabywcy. Unikatowy numer utworzony przez RamBase. Podaj tę wartość, jeśli chcesz zaktualizować istniejącego nabywcę. | ||
IMIĘ | Jan | Imię osoby. | ||
DW. | Anna Nowak | Do wiadomości. | ||
ADR1 | Mickiewicza 123 | Pierwszy wiersz adresu. | ||
ADR2 | Skrytka pocztowa 9077 | Drugi wiersz adresu. | ||
STAN | T* | CA | * Wymagane, jeśli krajem (CCODE) jest Kanada lub USA. | |
TELEFON | +4752763390 | Główny numer telefonu nabywcy. Nie może zawierać liter i spacji, ale znak + jest dopuszczalny jako prefiks. Musi mieć co najmniej cztery cyfry. | ||
jan.nowak@msn.com | Główny adres pocztowy nabywcy. Jego poprawność zostanie sprawdzona. | |||
FAKS | +34915300164 | Główny numer faksu nabywcy. Nie może zawierać liter i spacji, ale znak + jest dopuszczalny jako prefiks. Musi mieć co najmniej sześć cyfr. | ||
PRZEDSIĘBIORSTWO | NO924054832MVA | Podmiot prawny, unikalny numer przedsiębiorstwa/organizacji. | ||
NRVAT | PL669 248 43 58 | NIP Unikatowy numer przydzielony przez właściwy organ podatkowy. | ||
JĘZYK | 3 | eng | Preferowany język. Wartość jest zapisywana jako trzyznakowy kod, zgodnie z normą ISO 639-2. Zostanie użyty do tworzenia danych wyjściowych dla nabywcy w prawidłowym języku. | |
NRWYŚLIJPRZEZ | 100036 | Preferowana metoda wysyłki dla zamówień sprzedaży. Zwykle będzie produktem przewoźnika. Numery są odwołaniami do archiwum SHP. | ||
WARUNKIDOSTAWY | FCA, Incoterm 2010 | Warunki dostawy dla dostaw do nabywcy. Prawidłowe opcje muszą zostać wcześniej skonfigurowane przez personel JHC. | ||
[en] DELTERMPLACE | [en] Oslo | [en] The place of delivery at which you are responsible to deliver goods according to the delivery terms. | ||
WARUNKIPŁATNOŚCI | NET,10 | Warunki płatności. Termin płatności na dokumentach faktur jest obliczany na podstawie warunków płatności. Prawidłowe opcje muszą zostać wcześniej skonfigurowane przez personel JHC. Prawidłowe opcje: Z GÓRY – płatność z góry NETTO, X – dni netto COD – płatność przy dostawie COP – płatność przy odbiorze EOCM, X - x dni netto EOM | ||
PŁATNOŚĆPRZEZ | Karta kredytowa | Metoda płatności. Prawidłowe opcje muszą zostać wcześniej skonfigurowane przez personel JHC. | ||
UMOWACENOWA | 100-PR | Umowa cenowa dotycząca ilości. Np. 100-PR oznacza, że nawet jeśli wiersz zamówienia obejmuje ilość mniejszą niż 100 szt., pobierze cenę wolumenu 100 szt. z produktu (ART). Prawidłowe opcje muszą zostać wcześniej skonfigurowane przez personel JHC. | ||
INDEXAGR | 80/1.5 | Umowa o wahaniach kursów walutowych. Po wystawieniu zamówienia RamBase przechowuje bieżący kurs walutowy i walutę, w jakiej część jest zwykle nabywana. Kurs walutowy mógł ulec zmianie po wystawieniu faktury. Umowa o wahaniach kursu walutowego określa sposób obsługi tych różnic. Umowa ma format AAA/BBB, gdzie AAA jest procentem całkowitej faktury, a BBB jest procentem wahań kursu walutowego. Np. 80/3,0 oznacza, że jeśli kurs walutowy w dniu przekazania zamówienia nabywcy do faktury zmienił się o więcej niż +/-3%, 80% kwoty faktury zostanie skorygowane. | ||
KLKONTA | C | Klasyfikacja nabywców. Prawidłowe opcje muszą zostać wcześniej skonfigurowane przez personel JHC. | ||
REJON | Południe | Rejon geograficzny, za który odpowiedzialny jest indywidualny sprzedawca lub zespół sprzedażowy. Prawidłowe opcje muszą zostać wcześniej skonfigurowane przez personel JHC. | ||
SEGMENT | Wojskowy | Segment rynku, w którym nabywca prowadzi działalność. Prawidłowe opcje muszą zostać wcześniej skonfigurowane przez personel JHC. | ||
SEKTOR | Dystrybutor | Sektor, do którego nabywca należy. Prawidłowe opcje muszą zostać wcześniej skonfigurowane przez JHC. | ||
UWZGLĘDNIJVAT | NIE | Określa sposób obliczania podatku VAT. Albo zawsze uwzględniaj VAT, zawsze wykluczaj VAT, albo używaj standardowych/domyślnych reguł VAT. Prawidłowe opcje: TAK = jeśli nabywca zawsze powinien zapłacić VAT NIE = jeśli nabywca nigdy nie powinien płacić VAT „puste” = zastosowane zostaną standardowe reguły VAT | ||
LIMKREDYTU | 20000 | Maksymalny limit kredytu nabywcy, w walucie podanej przez walutę firmy. | ||
UBEZPKREDYTU | 400000 | Kwota kredytu ubezpieczona dla nabywcy, w walucie firmy. | ||
FIRMAUBEZP | AIG | Firma ubezpieczeniowa wykorzystana przez nabywcę do ubezpieczenia kredytu. | ||
AKCEPTACJAZALEGŁYCH | NIE | „TAK”, jeśli akceptacja przed wysyłką zamówień jest wymagana, gdy konta wierzytelności są zaległe. | ||
MONIT | TAK | Wybierz wartość „NIE”, jeśli monity dla zaległych kwot nie mają być tworzone dla nabywcy. | ||
ODSETKIOPŁATY | 25 | Stopa odsetek używana podczas tworzenia not odsetkowych dla faktur, których termin płatności minął. | ||
DZIEŃWYSYŁKI | 2 | D3 | Określa dzień, w którym zamówienia będą wysyłane. Prawidłowe opcje: V1–V5 = np. V1 oznacza poniedziałek w tygodniu przed żądaną/potwierdzoną datą zamówień. W1–W5 = np. W2 oznacza poniedziałek w tygodniu, w którym zamówienie jest żądane/potwierdzone. D0–D9 = np. D2 oznacza dwa dni od daty, w której zamówienie jest żądane/potwierdzone. Jeśli nie podano żadnej wartości, jest to rozumiane jako wartość D0. Jeśli dzień wysyłki wynika z żądanej lub potwierdzonej daty, zależy od ustawienia skonfigurowanego w WYŚLIJWPOTWIERDZONĄ. | |
WYŚLIJWPOTWIERDZONĄ | TAK | Jeśli wybrano wartość TAK, zamówienia należy wysyłać, aby spełnić potwierdzoną datę, a nie żądaną. Używa się w połączeniu z DZIEŃWYSYŁKI. Jeśli nie podano żadnej wartości, jest to rozumiane jako wartość NIE. | ||
WYŚLIJKOMPLETNĄPOZYCJĘ | TAK | Decyduje, czy cała ilość w pozycji zamówienia zawsze powinna być wysyłana razem. Jeśli wybrana wartość to TAK, pozycji zamówienia nie można podzielić na kilka dostaw. Jeśli nie podano żadnej wartości, jest to rozumiane jako wartość NIE. | ||
WYŚLIJKOMPLETNEDOK | TAK | Decyduje, czy wszystkie pozycje w zamówieniu powinny być wysyłane razem. Jeśli wybrana wartość to TAK, pozycji zamówienia nie można podzielić na kilka dostaw. [en] shipments. Jeśli nie podano żadnej wartości, jest to rozumiane jako wartość NIE. | ||
ŁĄCZENIEDOSTAW | TAK | Decyduje, czy pozycje zamówienia zostaną połączone w awiza wysyłki w procesach automatycznych. Jeśli wybrano wartość NIE, każde zamówienie będzie mieć oddzielne awizo wysyłki. Jeśli wybrano wartość TAK, kilka zamówień zostanie połączonych w jedno awizo wysyłki. Jeśli nie podano żadnej wartości, jest to rozumiane jako wartość NIE. | ||
GRUPOWANIEDOSTAWWG | TWÓJNR | Pole do grupowania według określonej wartości, jeśli wartość TAK jest skonfigurowana w polu ŁĄCZENIEDOSTAW. | ||
SORTOWANIEDOSTAWWG | CZĘŚĆ | Pole do sortowania według określonej wartości, jeśli wartość TAK jest skonfigurowana w polu ŁĄCZENIEDOSTAW. | ||
FRACHTDOSTAWPODRZĘDNYCH | TAK | Określa, czy fracht powinien być pobierany w dostawach podrzędnych. Jeśli nie podano żadnej wartości, jest to rozumiane jako wartość NIE. | ||
KODSHC | SHC/100007 | Odnosi się do kodu specjalnej wysyłki i obsługi dla zamówień od tego nabywcy. Prawidłowe opcje muszą zostać skonfigurowane w archiwum SHC przed wczytaniem. | ||
ŁĄCZENIEFAKTUR | 1 | M | Określa czy i jak często pozycje awiza wysyłki będą łączone przy tworzeniu faktur. Prawidłowe opcje: N = brak łączenia X = wykluczone z automatycznego tworzenia faktury D = codziennie W = co tydzień M = co miesiąc Jeśli nie podano żadnej wartości, jest to rozumiane jako wartość N (brak łączenia), co oznacza, że faktura jest tworzona automatycznie po wysłaniu awiza wysyłki. | |
GRUPOWANIEFAKTURYWEDŁUG | TWÓJNR | Pole do grupowania według określonej wartości, jeśli wartości D, T lub M są skonfigurowane w polu ŁĄCZENIEFAKTUR. | ||
SORTOWANIEFAKTURYWEDŁUG | CZĘŚĆ | Pole do sortowania według określonej wartości, jeśli wartości D, T lub M są skonfigurowane w polu ŁĄCZENIEFAKTUR. | ||
PROCOPŁATY | 5 | Procent obciążenia finansowego, które ma zostać dodane do zamówień. | ||
OPŁATA | 50 | Kwota w walucie dokumentu, która zostanie dodana do zamówienia. | ||
OFERTAZABLOKOWANA | TAK | Oferty sprzedaży dla tego nabywcy będą zablokowane dla rejestracji. | ||
ZAMÓWIENIEZABLOKOWANE | TAK | Zamówienia dla tego nabywcy będą zablokowane dla rejestracji. | ||
FAKTURAZABLOKOWANA | TAK | Faktury dla tego nabywcy będą zablokowane dla rejestracji. | ||
AWIZOWYSYŁKIZABLOKOWANE | TAK | Awiza wysyłki dla tego nabywcy będą zablokowane dla rejestracji. | ||
WIADOMOŚĆ | Nabywca chce, żeby wartości szacunkowe były podawane w EURO. | Wewnętrzna notatka / powiadomienie dotyczące nabywcy. | ||
MINMB | 20 | Minimalna akceptowalna marża brutto w procentach (%). | ||
BDHANDLUMIĘDZYFIRMOWEGO | JHR-NO | BazaDanych handlu międzyfirmowego. Służy do identyfikacji wewnętrznych nabywców/dostawców. | ||
ZEWPID | 902 | Opiekun klienta, odnosi się do PER. | ||
WEWPID | 8900 | Asystent sprzedaży konta, odnosi się do PER. | ||
KONTOEDI | 1234567 | Numer konta elektronicznej wymiany danych. | ||
PARTNEREDI | STANDARDEHF | Partner elektronicznej wymiany danych. | ||
E-MAILAW | jan.nowak@msn.com | E-mail dla domyślnego adresu wysyłkowego nabywcy. Jego poprawność zostanie sprawdzona. | ||
TELEFONAW | 4752763390 | Telefon dla domyślnego adresu wysyłkowego nabywcy. Nie może zawierać liter i spacji, ale znak + jest dopuszczalny jako prefiks. Musi mieć co najmniej cztery cyfry. | ||
NRCENNIKA | 6 | 100000 | Numer identyfikacyjny cennika (PLI), do którego nabywca należy. | |
[en] PLINAME | [en] Price list name. |