Skip to main content

[en] Knowledge Center

Przykład: Odchylenia nabywcy — Naprawa wadliwego produktu

Możemy posłużyć się przykładem, żeby lepiej zilustrować to, jak obsługuje się odchylenia nabywcy (CDV). W tym scenariuszu nabywca posiada produkt wadliwy, który musi zostać wymieniony. Nie jest to sprawa gwarancyjna, w związku z czym nabywcy zostanie wystawiona faktura za naprawę (czas pracy i ewentualne wymiany).

Otwórz archiwum CDV, wpisując „CDV” w polu programu albo korzystając z menu RamBase.

4012.png

Kliknij przycisk Utwórz CDV. Pola Nabywca Produkt są tutaj obowiązkowe. Ta informacja już znajduje się w systemie, jako że firma sama wcześniej wysyłała produkt. Możesz też wyszukać konkretne awizo wysyłki (CSA), posługując się polem Wysyłka, a wtedy pozostałe pola wypełnią się same. Jeżeli dysponujesz numerem seryjnym, on też identyfikuje dostawę.

4013.png

Okno podręczne, które teraz zobaczysz, prosi o numer seryjny produktu. Możesz wybrać nr z listy po kliknięciu żółtej strzałki przy polu.

4014.png

Wtedy pole zaktualizuje powiązany dokument zarządzania cyklem życia (LCM). Zobaczysz też, że nr pojawi się w polu z prawej strony.

4016.png

Ponieważ produkt jest zestawem, wadliwa część może być tylko częścią zestawu, w związku z czym klikając żółtą strzałkę obok pola LCM, możesz dokonać wyboru spośród części, które składają się na dany zestaw. Gdy skończysz, kliknij przycisk Dalej.

4017.png

Kolejne okno podręczne pyta o typ odchylenia oraz przyczynę problemu — w polu Wynika z. Te rozwijane menu zawierają opcje do wyboru zdefiniowane już w archiwum kodów odchylenia nabywcy (CDC). Produkt jest wadliwy i nabywca chce go zwrócić do naprawy. Wybraliśmy „Wadę towaru” w polu TypOdchylenia, ponieważ produkt jest wadliwy, „Umowa” w polu Wynika z, ponieważ osiągnęliśmy z nabywcą porozumienie, oraz CDC 1010 („Zwrot towarów do naprawy (Faktura)”) w polu CDC.

4028.png

Teraz zobaczysz dokument CDV. Przejrzyj go i sprawdź, czy wszystkie zawarte w nim informacje są poprawne. Naciśnij F12 i wybierz opcję Przekaż do Rejestru, aby zarejestrować CDV.

4029.png

CDV ma teraz status ST:2. Kolejnym krokiem jest odebranie wadliwego produktu od nabywcy. Naciśnij F12, aby otworzyć menu działań, i wybierz opcję Towary odebrane od nabywcy. Status CDV zmienia się na 3 i utworzone zostaje awizo wysyłki nadawcy (SSA). Kliknij Link SSA w polu ZwrotNabywcy. Odbierz towary w SSA, postępując jak zawsze. Po tym, jak status SSA zmieni się na 9, wróć do dokumentu CDV.

Teraz będziesz mieć do dyspozycji nową opcję F12, o nazwie Rozpocznij naprawę. Użyj tej opcji, a zobaczysz, że w polu DokWysyłki pojawi się dokument wysyłki. Dokument ten jest przyjęciem zamówienia nabywcy (COA) i zawiera wszystkie koszty związane z naprawą wadliwych towarów. Aby uwzględnić dodatkowy koszt, użyj znaku plusa przy linku COA o nazwie Dodaj koszt albo kliknij link COA i dodaj koszt za pomocą opcji F12 Dodaj pozycje kosztów. Gdy skończysz, wróć do dokumentu CDV.

Jeżeli musisz wymienić część w wadliwym produkcie, znajdź pole IdentyfikatorDokLCM i kliknij link dokumentu LCM. W dokumencie LCM wybierz wiersz pozycji zawierający część, którą chcesz zmienić, i kliknij ikonę Zmień — przedstawia ona dwie zachodzące na siebie kartki. Otworzy się wtedy „Zmień LCM części”, z zamiennikami w wierszach pozycji. Określ, co stanie się z wymienianą częścią i co spowodowało sytuację oraz podaj wszelkie inne wymagane informacje. Gdy skończysz, kliknij Potwierdź. Gdy skończysz, wróć do dokumentu CDV. Wymieniana część jest teraz dodana jako koszt w COA.

W odniesieniu do każdej z części, które zostały zmienione w LCM, musi zostać potwierdzone pobranie, żeby proces naprawy mógł dobiec końca. Aplikację PICK można uruchomić, klikając ikonę „Zmiana części: Pobranie w trakcie realizacji” w odpowiednim wierszu. PICK uruchomi się z domyślnym filtrem dla danej części, przy czym możliwe jest skasowanie tego filtra w celu jednoczesnego potwierdzenia pobrania wszystkich części. Także inne części, które zostały dodane do COA ręcznie, mogą zostać potwierdzone w ten sam sposób. Ewentualnie pobranie tych części dodanych ręcznie może zostać potwierdzone w ramach standardowego procesu pobrania w CSA.

Po zakończeniu naprawy naciśnij F12 i wybierz opcję Towary naprawione. Potwierdź działanie w oknie podręcznym. Status COA zmienia się na 1, a CDV — na 4.

Przejdź znów do COA. Naciśnij F12 i wybierz opcję Przekaż do nabywcy. To poskutkuje przełączeniem COA na ST:8. Następnie jeszcze raz naciśnij F12 i wybierz opcję Przenieś wszystkie pozycje. Wybierz CSA w podręcznym oknie opcji transportu. W oknie potwierdzenia kliknij OK. Teraz zobaczysz dokument CSA. Ukończ CSA, postępując jak zawsze.

Wróć do dokumentu CDV, naciśnij F12 i wybierz opcję Działania na koncie (Faktura), aby utworzyć fakturę dla nabywcy. Utworzony zostanie wtedy nowy dokument faktury sprzedaży (CIN). Link do faktury pojawi się w sekcji Działania na koncie, w polu DokKonta. Przejdź do CIN i przekaż nabywcy.